Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | 2219012307 | realizácia DVDZ dočasnej oranž. pásky so zaceľujúcou mriežkou v rámci akcie Oprva mosta ev.č. 68-070.3 križ. Darg. hrd. | 4500155561 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 44,761,28 | |
| 03.10.2019 | 2219012343 | Stravné lístky TN | ZML/1039/2010 | 4500158830 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,679,80 |
| 03.10.2019 | 2219012344 | kancelárska technika | 4500158706 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 187,40 | |
| 03.10.2019 | 2219012345 | kancelársky materiál | 4500158736 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 213,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012358 | laminovacie fólie | 4500158360 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 302,50 | |
| 03.10.2019 | 2219012383 | výroba hliníkovej tabule | 4500158507 | GESAN s. r. o., Výtvarná 19, Bratislava, 821 06, SK | 44753152 | 79,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012405 | právne služby za 09/2019 | ZM/2017/0181 | 4500159357 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 13,740,00 |
| 03.10.2019 | 2219012408 | výživové doplnky | 4500157143 | EMC, s.r.o., Kolískova 12, Bratislava, 841 05, SK | 35856751 | 4,950,00 | |
| 03.10.2019 | 2219012411 | právne služby za 09/2019 | ZM/2017/0181 | 4500159349 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 8,070,00 |
| 03.10.2019 | 2219012436 | výkon funkcie technika PO a BOZP za 09/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |