Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000392 | Zvoz TKO zberovým vozidlom IV.Q.25 | 4500260455 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,479,84 | |
| 23.01.2026 | 2226000393 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500264046 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 810,00 |
| 23.01.2026 | 2226000394 | Revízie plynových zariadení PB | ZM/2022/0294 | 4500264125 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,136,00 |
| 23.01.2026 | 2226000395 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZM/2024/0035 | 4500262717 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 204,00 |
| 23.01.2026 | 2226000396 | Aktivácia, mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500263919 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 285,47 |
| 23.01.2026 | 2226000397 | Pneuservisné práce 01/2026 | 4500265206 | Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK | 50380885 | 79,58 | |
| 23.01.2026 | 2226000398 | Kancelársky materiál | 4500265019 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 73,20 | |
| 23.01.2026 | 2226000399 | Pneuservisné práce 01/26 | 4500265460 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 33,74 | |
| 23.01.2026 | 2226000400 | Sada na opravu defektov | 4500265466 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 36,59 | |
| 23.01.2026 | 2226000401 | Alternátor | 4500265484 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 114,47 |