Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012191 | oprava BAZ495 - únik nafty z palivového systému Caterpillar | 4500157477;4500157680 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 2,639,46 | |
| 02.10.2019 | 2219012192 | výstražné svetlo na LED panel s elektronikou | 4500158365 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 365,43 | |
| 02.10.2019 | 2219012194 | stavebný, hutný materiál | 4500158089 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 775,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012195 | vysávače | 4500157335 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 1,638,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012196 | zriadenie EZS pre zariadenie sedimentačnej nádrže RC R1 Vlčkovce | 4500157201 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 848,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012197 | zábleskové svetlo BLS | 4500158356 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,727,20 | |
| 02.10.2019 | 2219012198 | elektroinštalačný materiál, chemikálie, pracovné náradie | 4500158748 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 303,98 | |
| 02.10.2019 | 2219012199 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500158487 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,16 |
| 02.10.2019 | 2219012200 | ND na vozidlá | 4500158741 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 108,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012201 | ND na vozidlá | 4500158735 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 156,80 |