Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011843 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,25 | |
| 06.11.2025 | 2225011844 | BOZP, TPO 10/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.11.2025 | 2225011845 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262588 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,954,35 |
| 06.11.2025 | 2225011846 | Termopapier | 4500261688 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 137,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011847 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500262983 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,206,81 |
| 06.11.2025 | 2225011848 | oprava vodovodnej prípojky | 4500260937 | GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 36495841 | 991,88 | |
| 06.11.2025 | 2225011849 | Oprava vodovodnej prípojky | 4500260938 | GRANČ, s.r.o., Gašparovec 107/8, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 36495841 | 1,720,70 | |
| 06.11.2025 | 2225011850 | údržba, servis GPS 10/2025 | ZM/2025/0699 | 4500261403 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,279,00 |
| 06.11.2025 | 2225011851 | prevádzka, údržba IS EMU 10/25 | ZM/2025/0699 | 4500261401 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 06.11.2025 | 2225011852 | Stavebný, hutný materiál | 4500261591 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 51,90 |