Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.09.2019 3019000659 Pokuta Vas Megye Rendőrfőkapitánya, Sőptei út. 85, Szombathely, 9700, HU 0015720096 45,000,00
18.09.2019 2119000983 Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality v tíme SD 72236/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 1,320,00
18.09.2019 2119000984 Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV ZM/2012/0091 Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK 14336588 175,95
18.09.2019 2119000982 MyQ Embedded Terminal, podpora 4500154844 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 9,200,00
18.09.2019 2219011587 brúsenie nožov na unimog 4500157271 Jozef Sládek - BRUNAR, Ďurka Langsfelda 205/49, Sučany, 038 52, SK 34702130 72,00
18.09.2019 2219011588 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500157709 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 43,99
18.09.2019 2219011589 kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 8/19 ZM/2019/0081 4500158201 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,574,24
18.09.2019 2219011590 dopravné značky 4500156950 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 655,60
18.09.2019 2219011592 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500156999 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 119,21
18.09.2019 2219011593 otryskovanie nadstavby sypača BA233MG 4500157591 SONASKY metal, s.r.o., Hodská 2395/89, Galanta, 924 01, SK 34139346 145,00