Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2019 | 2219011538 | samolepka reflexná | 4500155252 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011539 | maskovacia páska | 4500157584 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 144,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011540 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500157744 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 750,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011541 | kopírovací valec | 4500157746 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 800,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011542 | servisnú prehliadku na vozidle BL546US | 4500157448 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 225,19 | |
| 17.09.2019 | 2219011543 | akreditovaný rozbor vzoriek odpadových (dažďových) vôd odobratých pri R1 Šoporňa a Pata | 4500157604 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 1,025,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011545 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500157394 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 695,00 |
| 17.09.2019 | 2119000973 | Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD | 72180/2019 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK | 31566391 | 2,475,00 | |
| 17.09.2019 | 2119000974 | Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku. | OBJ/78605/2019 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 820,00 | |
| 17.09.2019 | 2119000975 | VŠH vecného bremena | OBJ/77698/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 690,00 |