Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000426 | STK BA645PR, BA827SZ | 4500264921 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 217,89 | |
| 23.01.2026 | 2226000427 | servis BL448UI | 4500265402 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 1,137,31 | |
| 23.01.2026 | 2226000428 | oprava BA521ME | 4500265386 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 234,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000429 | Nápojové kupóny Trnava | ZM/2024/0026 | 4500265146 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 89,20 |
| 23.01.2026 | 2226000430 | prenájom oceľových fliaš 01/26 | 4500265551 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000431 | Káva | 4500265737 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 149,22 | |
| 23.01.2026 | 2226000432 | Výpočet záväzkov podľa IAS 19 | 4500263931 | Aktuárske výpočty s.r.o., Poštová 4, Bratislava, 811 06, SK | 46014004 | 950,00 | |
| 23.01.2026 | 2126000013 | výmenu hardvérových komponentov systému ADR | ZM/2025/0567 | 4500263415 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 68,335,00 |
| 23.01.2026 | 2326001240 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01473 | ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 50735055 | 6,496,10 | |
| 23.01.2026 | 2326001254 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01472 | ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 36375918 | 5,331,58 |