Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012530 | Denný nájom fliaš 10/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 20.11.2025 | 2225012531 | Oprava sekčnej brány | 4500262941 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 116,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012532 | Výstražná rampa, Maják LED | 4500262662 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 1,130,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012533 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500261821 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 215,00 |
| 20.11.2025 | 2225012534 | Pneuservisné práce | 4500262621 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 734,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012535 | servis BL322TB | 4500261214 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,946,61 | |
| 20.11.2025 | 2225012536 | OOPP | 4500262509 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 3,189,95 | |
| 20.11.2025 | 2225012537 | servis elektrocentrály | 4500262359 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 975,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012538 | Potraviny | 4500262738 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 273,85 | |
| 20.11.2025 | 2225012539 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500262730 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 104,57 |