Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 2226000314 | Pneumatiky | 4500265196 | CentrumPneu s. r. o., Hlavná 4410, Poprad, 059 51, SK | 54158613 | 648,00 | |
| 22.01.2026 | 2226000315 | ND na vozidlá | 4500265301 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 4,240,00 | |
| 22.01.2026 | 2226000316 | servis BL213KZ | 4500265302 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,497,13 | |
| 22.01.2026 | 2226000317 | Mazivá | 4500265198 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,861,99 | |
| 22.01.2026 | 2226000318 | Potraviny | ET/2025/0018 | 4500265207 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 184,33 |
| 22.01.2026 | 2226000320 | vypracovanie posudkov | 4500264379 | ZNALEX,spol. s r.o., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 36044776 | 700,00 | |
| 22.01.2026 | 2226000321 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500265512 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 98,19 | |
| 22.01.2026 | 2226000322 | ND na BA199MC | 4500265430 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 279,55 | |
| 22.01.2026 | 2226000323 | Pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500265490 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 277,97 | |
| 22.01.2026 | 2226000324 | Služby nezávisl. znalca 12/2025 | ZML/1054/2010 | 4500265872 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |