Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004319 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500149195 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,54 |
| 11.04.2019 | 2219004320 | revízia komínov a dymovodov Lipt.Ján | 4500149372 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 198,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004321 | pečivo | ZM/2019/0058 | 4500149370 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 33,37 |
| 11.04.2019 | 2219004322 | likvidácia kalu | 4500149368 | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK | 32862644 | 195,85 | |
| 11.04.2019 | 2219004323 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500149373 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 11.04.2019 | 2219004324 | odstránenie následkov po havárii R4 Svidník obchvat | ZML/37/2010 | 4500149383 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 231,54 |
| 11.04.2019 | 2219004325 | odvoz a likvidácia odp.vôd a kalov zo žúmp | ET/2019/0026 | 4500145636 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,757,24 |
| 11.04.2019 | 2219004326 | prenájom rohoží za 25.2. - 24.3.2019, Považská Bystrica | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 44,24 | |
| 11.04.2019 | 2219004327 | pneumatiky | 4500149242 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 489,04 | |
| 11.04.2019 | 2219004328 | servis vozidla BL977TK | 4500149251 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 318,67 |