Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | 2219004221 | periodické školenie zamestnancov | 4500148733 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 345,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004222 | uterák vaflový | ZM/2018/0436 | 4500148204 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 116,20 |
| 10.04.2019 | 2219004223 | ND na BL314UI | 4500149302 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 869,41 | |
| 10.04.2019 | 2219004224 | uteráky, kuch.útierky | 4500148140 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 59,68 | |
| 10.04.2019 | 2219004225 | Tork elektr.zásobník na osviežovač | 4500148007 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 250,67 | |
| 10.04.2019 | 2219004226 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500149129 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 438,78 |
| 10.04.2019 | 2219004227 | servis vozidla BA387PN | 4500148908 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 851,92 | |
| 10.04.2019 | 2219004228 | kríky, agrotextília, hnojivo | 4500149065 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 370,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004229 | vývoz odpadu Nová Baňa | 4500143184 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 145,34 | |
| 10.04.2019 | 2219004230 | servis vozidla BA067OP | 4500147396 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 263,96 |