Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | 2219004231 | silón | 4500149132 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 665,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004232 | servis vozidla BA821US | 4500148910 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 844,24 | |
| 10.04.2019 | 2219004233 | servis vozidla BA745RV | 4500147978 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 347,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004234 | materiál | 4500149107 | TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o., Strojnícka 5, Prešov, 080 01, SK | 45564400 | 262,18 | |
| 10.04.2019 | 2219004235 | dávkovač mydla | 4500148344 | LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra, 949 01, SK | 36762474 | 51,92 | |
| 10.04.2019 | 2219004236 | OPP | 4500146956 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 55,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004237 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149177 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 142,22 |
| 10.04.2019 | 2219004246 | špeciálna studená asfaltová zmes | ZM/2015/0530 | 4500148256 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 10.04.2019 | 2219004247 | služby BOZP, OPP a ŽP za 03/2019 | ZM/2017/0214 | 4500149321 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 10.04.2019 | 2219004248 | novalon a mazivo | 4500148900 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 1,840,00 |