Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | 2219004079 | vypracovanie podkladov k stavebným prácam v SSÚR GA | 4500148905 | HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK | 51325527 | 150,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004082 | servis kosačky Kubota | 4500148957 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 357,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004083 | kancelárske potreby | 4500148863 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 75,44 | |
| 08.04.2019 | 2219004085 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500148871 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 6,89 |
| 08.04.2019 | 2219004086 | výpalok | 4500148687 | WELDEX s.r.o., K amfiteátru 13, Prešov, 080 01, SK | 31657371 | 34,70 | |
| 08.04.2019 | 2219004087 | nálepky na autá | 4500148691 | Vladimír Vojtek - BERRYVE, Dubová 6486/3, Prešov, 080 01, SK | 40842631 | 50,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004094 | dištančný diel Fracasso | 4500148949 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 745,95 | |
| 08.04.2019 | 2219004095 | oprava poruchy verejného osvetlenia na odp. Malý Šariš | 4500148082 | RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK | 43889395 | 6,983,75 | |
| 08.04.2019 | 2219004097 | prenájom - prevádzkovanie digit.rádiostaníc, nájom rádiostaníc a dátových kariet 2019 | 4500142267 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 320,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004098 | provizórny most ŽM16 - obec Vranie | 4500142841 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 |