Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003949 | ND na vozidlá | 4500148976 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 111,70 | |
| 05.04.2019 | 2219003951 | pozinkovaná vložka | 4500147251 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 648,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003952 | činnosť BTS a TPO za 03/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003953 | výmena spojky na BA038OP | 4500147843 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 1,412,19 | |
| 05.04.2019 | 2219003954 | zimná údržba na chodníkoch pri RC za 03/2019 | 4500148793 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 1,206,45 | |
| 05.04.2019 | 2219003955 | čerpanie a vývoz fekálií | 4500148731 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 64,21 | |
| 05.04.2019 | 2219003956 | pracovné náradie, mazivá | 4500147920 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 663,12 | |
| 05.04.2019 | 2219003957 | nastavenie bŕzd na sypači BL758ET, havarijný stav | 4500148674 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 659,02 | |
| 05.04.2019 | 2219003958 | aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany | 4500147488 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 50,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003959 | Vývoz a poplatok za uloženie komunálneho odpadu | ET/2018/0335 | 4500147382 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 438,66 |