Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003960 | manipulácia a uskladnenie odpadu | ET/2018/0335 | 4500147382 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 264,00 |
| 05.04.2019 | 2219003962 | Stravné lístky Trnava | ZML/1039/2010 | 4500148903 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,024,00 |
| 05.04.2019 | 2219003963 | EK, TK na BA504ME | 4500148709 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 66,67 | |
| 05.04.2019 | 2219003964 | spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie | 4500148823 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 686,08 | |
| 05.04.2019 | 2219003965 | podperná noha sklopná | 4500147295 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 296,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003967 | služby BOZP na 04/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.04.2019 | 2219003968 | dopravno - psychologické vyšetrenia vodičov | 4500148090 | Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK | 46633278 | 4,355,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003969 | čistiace potreby | 4500148842 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 399,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003970 | kancelársky materiál | 4500148829 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 156,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003971 | prenájom rohoží za 25.02.2019- 24.03.2019 | ZM/2013/0032 | 4500149025 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |