Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003972 | oprava čelného skla na BA530XG | 4500148975 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 75,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003973 | mazivo | 4500148757 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 58,80 | |
| 05.04.2019 | 2219003974 | autodoplnky, mazivá | 4500148433 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 608,67 | |
| 05.04.2019 | 2219003975 | kukla | 4500147635 | LUKAS LM, spol.s.r.o., Plučanská 115, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36434281 | 967,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003976 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500148741 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 63,24 | |
| 05.04.2019 | 2219003977 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500148034 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,349,45 |
| 05.04.2019 | 2219003981 | podružný odber elektriny - Skalité | 4500147183 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 374,07 | |
| 05.04.2019 | 2219003982 | vykonanie opravy vybraných úsekov zvodidiel | 4500143579 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 13,668,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003983 | statický posudok rámovej portálovej konštrukcie | 4500143646 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, 040 01, SK | 397610 | 3,825,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003984 | právne poradenstvo týkajúce sa sporu: D1: Lietavská Lúčka - Dubná Skala | ZM/2017/0051 | 4500149531 | Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK | 36799327 | 31,106,89 |