Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003849 | hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500147719 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 129,00 |
| 03.04.2019 | 2219003850 | čistiaci, hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500148430 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 84,76 |
| 03.04.2019 | 2319003863 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/04799 | Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57, SK | 00690741 | 188,664,31 | |
| 03.04.2019 | 3019000286 | úhrada pokuty za nedodržanie zákona o odpadoch | 4500148946 | Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 900000000 | 1,200,00 | |
| 03.04.2019 | 2119000230 | Činnosť stavebnotechnického dozoru | OBJ/79331/2018 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 10,400,00 | |
| 03.04.2019 | 2119000232 | Monitorovanie objemu rúbaniny prostredníctvom dronov | OBJ/96336/2018 | Terradron s.r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 50358499 | 5,970,00 | |
| 03.04.2019 | 2119000241 | rozšírenie diskového poľa EMC | 4500145450 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 68,592,20 | |
| 03.04.2019 | 2219003751 | Stravné lístky TN | ZML/1039/2010 | 4500148878 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,875,20 |
| 03.04.2019 | 2219003752 | nápojové poukážky TN | ZML/1039/2010 | 4500148877 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 16,50 |
| 03.04.2019 | 2219003755 | stavebný, hutný materiál | ET/2019/0045 | 4500148123 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 2,529,99 |