Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003779 | brúsenie nožov štiepkovača BA563MD | 4500147147 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 40,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003780 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500148678 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 165,52 | |
| 03.04.2019 | 2219003781 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500148484 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 144,59 | |
| 03.04.2019 | 2219003782 | oprava hydrantu | 4500147839 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 355,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003783 | servisná prehliadka BA825SZ, BA835SZ | 4500147145 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 736,58 | |
| 03.04.2019 | 2219003784 | vypracovanie odborného posudku v súvislosti s výskytom chránených živočíchov | 4500148533 | Ľubomíra Vavrová - ENVI PLAN, Kvačalova 1227/55, Žilina, 010 04, SK | 44727968 | 137,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003785 | ND na vozidlá | 4500148689 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 198,99 | |
| 03.04.2019 | 2219003786 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500148682 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 280,89 | |
| 03.04.2019 | 2219003787 | výstražná páska, zakrývacia fólia | 4500148737 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 180,80 | |
| 03.04.2019 | 2219003788 | pracovné náradie | 4500148738 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 431,66 |