Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003841 | čerpanie a vývoz fekálií, likvidácia ČOV | 4500146954 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 176,89 | |
| 03.04.2019 | 2219003842 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149007 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 55,30 |
| 03.04.2019 | 2219003844 | strážna služba Petrovany 03/2019 | ZML/1486/2010 | 4500149245 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,350,93 |
| 03.04.2019 | 3019000285 | súdny poplatok 33Cb/40/2019 | 4500144420 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 72,00 | |
| 03.04.2019 | 2319003863 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/04799 | Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57, SK | 00690741 | 188,664,31 | |
| 03.04.2019 | 3019000286 | úhrada pokuty za nedodržanie zákona o odpadoch | 4500148946 | Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 900000000 | 1,200,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003845 | vysprávková dilatačná hmota | 4500148859 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 790,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003846 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500149367 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,855,15 |
| 03.04.2019 | 2219003847 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500148227 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 639,22 |
| 03.04.2019 | 2219003848 | OOPP | 4500148791 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 56,70 |