Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 2225002143 | program skúšania spôsobilosti | 4500252153 | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno, 602 00, CZ | 00216305 | 479,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002145 | Notárske úkony 2/25 | 4500252635 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 4,035,10 | |
| 06.03.2025 | 2225002149 | provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0102 | 4500252329 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 151,81 |
| 06.03.2025 | 2225002150 | Provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0091 | 4500252332 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 80,39 |
| 06.03.2025 | 2225002151 | Svetlomet pravy predný | 4500251879 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK | 54192391 | 297,63 | |
| 06.03.2025 | 2225002152 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0104 | 4500252334 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 63,89 |
| 06.03.2025 | 2225002153 | Likvidácia odpadu 02/25 | ZML/226/2010 | 4500251832 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,953,77 |
| 06.03.2025 | 2225002154 | OOPP obuv, mikina | 4500251965 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 149,80 | |
| 06.03.2025 | 2225002155 | Upratovacie služby 02/25 | 4500249528 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002156 | Likvidácia odpadu 02/25 | ZM/2023/0376 | 4500249335 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 556,68 |