Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003294 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147454 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,020,00 |
| 22.03.2019 | 2219003395 | ozvučenie, osvetlenie, technické zabezp. a moderovanie akcie | 4500146328 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 1,000,00 | |
| 22.03.2019 | 2319003209 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/365/2018/Vígľaš | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,39 | |
| 22.03.2019 | 2219003295 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147250 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,930,00 |
| 22.03.2019 | 2219003296 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147130 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,980,00 |
| 22.03.2019 | 2219003307 | reťaze a pilníky | 4500148202 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 206,52 | |
| 22.03.2019 | 2219003308 | materiál | 4500147865 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 537,41 | |
| 22.03.2019 | 2219003310 | sandále, okuliare, rukavice | 4500147820 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 337,90 | |
| 22.03.2019 | 2219003313 | materiál | 4500148512 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 303,68 | |
| 22.03.2019 | 2219003322 | upratovacie služby na odpočivke Prejta po rekonštrukcii | 4500147997 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 2,490,00 |