Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003289 | servis vozidla BL680EC | 4500147184 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003290 | servis vozidla BA709PP | 4500147175 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 670,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003291 | servis vozidla BL248PG | 4500144537 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 248,26 | |
| 22.03.2019 | 2219003292 | materiál | 4500147720 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 940,80 | |
| 22.03.2019 | 2219003294 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147454 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,020,00 |
| 21.03.2019 | 2219003318 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500148235 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,40 |
| 21.03.2019 | 2219003319 | prekladateľské služby, preklad AJ 23 ns | 4500146656 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 184,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003321 | prekladateľské služby, preklad AJ 20 ns | 4500146661 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 220,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003323 | prekladateľské služby, preklad AJ 9 ns | 4500146041 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 72,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003324 | preklad NJ 4 ns | 4500144975 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 56,00 |