Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 2219002650 | potraviny, alko, nealko | ZM/2018/0188 | 4500147212 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 347,24 |
| 07.03.2019 | 2219002651 | havarijná oprava poruchy zariadenia ATS | 4500146975 | STONEHENGE s. r. o., Bartoňova 2, Bratislava, 811 03, SK | 44991860 | 3,542,30 | |
| 07.03.2019 | 2219002652 | oprava svetelnej šípky na BL974YH | 4500146680 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 85,40 | |
| 07.03.2019 | 2219002661 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500147209 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,562,72 |
| 07.03.2019 | 2219002662 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500147208 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 07.03.2019 | 2219002663 | materiál | 4500146816 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 183,62 | |
| 07.03.2019 | 2219002664 | Baumit betón | 4500146748 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 44,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002665 | prenájom - prevádzkovanie digitálnych rádiostaníc, nájom rádiostaníc a dát.kariet 2019 | 4500142267 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 320,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002666 | snímač | 4500146643 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 48,40 | |
| 07.03.2019 | 2219002667 | oprava vozidiel a STK | 4500146349 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 969,05 |