Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 2219002582 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500146779 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 58,04 |
| 06.03.2019 | 2219002583 | filter, vrták | 4500146522 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 216,92 | |
| 06.03.2019 | 2219002584 | zváracia súprava, káble | 4500146052 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 312,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002585 | vyhodnotenie vzoriek z výstupu ORL na RC R2 Zvolen | 4500146227 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 225,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002586 | výkon technika PO a BOZP za 2/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.03.2019 | 2219002587 | rezací kotúč | 4500146924 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 62,50 | |
| 06.03.2019 | 2219002588 | montáž a demontáž pneumatík | 4500146888 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 59,14 | |
| 06.03.2019 | 2219002589 | pranie a chemické čistenie OOPP | ZM/2011/0389 | 4500147108 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 7,34 |
| 06.03.2019 | 2219002590 | strážna služby Bošany 02/2019 | ET/2018/0337 | 4500146457 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,356,91 |
| 06.03.2019 | 2219002591 | strážna služba LM 02/2019 | ZML/1485/2010 | 4500146705 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,634,24 |