Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2019 | 2219003174 | baterka LED | 4500147879 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 360,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003175 | elektrocentrála | 4500147816 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 1,383,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003176 | právne služby | ZM/2017/0184 | 4500148570 | ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52082881 | 19,400,00 |
| 19.03.2019 | 2219003179 | ND na vozidlá, mazivá | 4500147564 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 180,35 | |
| 19.03.2019 | 2219003180 | odpadová voda | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003181 | prevádzka IS za 02/2019 | ZM/2018/0065 | 4500147930 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 19.03.2019 | 2219003182 | právne služby | ZM/2017/0184 | 4500148571 | ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52082881 | 4,290,00 |
| 19.03.2019 | 2219003183 | mesačný servis informačného vozíka BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 19.03.2019 | 2219003184 | právne služby | ZM/2017/0184 | 4500148569 | ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52082881 | 1,040,00 |
| 19.03.2019 | 2219003215 | právne služby | 4500148373 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,163,84 |