Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2019 | 2219002504 | upratovacie služby 2/2019 odp. Budča | ET/2018/0112 | 4500147391 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 414,17 |
| 05.03.2019 | 2219002505 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500146650 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 382,16 | |
| 05.03.2019 | 2219002506 | upratovanie odpočívadlo PN, ĽS 02/2019 | ET/2018/0341 | 4500145633 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 690,41 |
| 05.03.2019 | 2219002507 | materiál | 4500146615 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 330,51 | |
| 05.03.2019 | 2219002508 | emisná a technická kontrola vozidla BA833SZ | 4500146358 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 69,90 | |
| 05.03.2019 | 2219002509 | funkcia technika PO a BOZP na 3/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.03.2019 | 2219002510 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 92,15 |
| 05.03.2019 | 2219002511 | majáky | 4500144482 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 938,00 | |
| 05.03.2019 | 2219002512 | súčasti zvodidiel STALPRODUKT | ZM/2016/0140 | 4500146654 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 126,30 |
| 05.03.2019 | 2219002513 | oprava nákladného mot. vozidla BL080IS | 4500146929 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 980,00 |