Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002370 | maják | 4500146992 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 33,75 | |
| 04.03.2019 | 2219002371 | servisná prehliadka BL295YC | 4500145137 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 294,68 | |
| 04.03.2019 | 2219002372 | Disk kolesa | 4500146884 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 936,96 | |
| 04.03.2019 | 2219002373 | penetrák | 4500146224 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 116,45 | |
| 04.03.2019 | 2219002374 | induktívny snímač | 4500145740 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 302,55 | |
| 04.03.2019 | 2219002375 | materiál | 4500146991 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 219,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002376 | tryska mosadz | 4500146047 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 564,96 | |
| 04.03.2019 | 2219002377 | vrecká na psie exkrementy | ZM/2018/0436 | 4500146200 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 110,00 |
| 04.03.2019 | 2219002378 | spotrebný, spojovací materiál | 4500146174 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 159,07 | |
| 04.03.2019 | 2219002379 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500146555 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 641,85 |