Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002400 | materiál | 4500146942 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 222,16 | |
| 04.03.2019 | 2219002401 | ND na TZ v tuneli | 4500146754 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 76,38 | |
| 04.03.2019 | 2219002402 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500146766 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 85,09 | |
| 04.03.2019 | 2219002403 | materiál | 4500145267 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 162,60 | |
| 04.03.2019 | 2219002404 | spotrebný, spojovací, elektroinštalačný materiál, technické plyny | 4500146767 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 138,54 | |
| 04.03.2019 | 2219002405 | materiál | 4500145268 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 142,16 | |
| 04.03.2019 | 2219002406 | ND na vozidlá | 4500146765 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 32,82 | |
| 04.03.2019 | 2219002407 | materiál | 4500145281 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 209,85 | |
| 04.03.2019 | 2219002408 | plastový rošt | 4500146456 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 62,72 | |
| 04.03.2019 | 2219002409 | lišta | 4500145136 | Radovan Petrek - Profit parket, Raková 170, Raková, 023 51, SK | 40464903 | 82,50 |