Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002444 | kopírovacie služby | 4500147523 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 288,79 | |
| 04.03.2019 | 2219002445 | oprava prevodovky na BA972PI | 4500146828 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 988,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002446 | filtračná vložka | 4500144995 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 58,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002447 | servis a prenájom preložiek Polianky 19, 02/2019 | ZML/115/2010 | 4500147317 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 04.03.2019 | 2219002448 | servis a prenájom predložiek za 02/2019, Westend Gate | ZML/115/2010 | 4500147319 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 04.03.2019 | 2219002449 | strážna služba 02/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,674,56 |
| 04.03.2019 | 2219002471 | hasiaci prístroj | 4500144547 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 188,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002474 | Nd na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500146815 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 229,60 | |
| 04.03.2019 | 2219002346 | dobropis k fa 8217984403 | ET/2018/0031 | 4500128471 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -538,00 |
| 04.03.2019 | 2319002450 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/03274 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,346,00 |