Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012795 | Automatická práčka | 4500263526 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 281,30 | |
| 27.11.2025 | 2225012797 | Oprava switcha v TU13a | ZM/2025/0713 | 4500262474 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,283,16 |
| 27.11.2025 | 2225012798 | servis tunela Branisko 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262786 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,466,80 |
| 27.11.2025 | 2225012799 | Servis tunela Branisko 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262790 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,416,30 |
| 27.11.2025 | 2225012800 | servis tunela Šibeník 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262802 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 366,65 |
| 27.11.2025 | 2225012801 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0740 | 4500262800 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 108,94 |
| 27.11.2025 | 2225012802 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0740 | 4500262805 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 388,09 |
| 27.11.2025 | 2225012803 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262829 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,58 |
| 27.11.2025 | 2225012804 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262847 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 696,80 |
| 27.11.2025 | 2225012805 | Doliatie elektroizolačného oleja | 4500261730 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 92,20 |