Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 2219002176 | Envitec AlcoQuant | 4500145852 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 2,925,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002177 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500146709 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 312,65 |
| 27.02.2019 | 2219002178 | prevádzka IS za 1/2019 | ZM/2018/0065 | 4500146763 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 27.02.2019 | 2219002179 | pranie | 4500146719 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 94,68 | |
| 27.02.2019 | 2219002180 | potraviny, mäso | ZM/2018/0168 | 4500146713 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 390,87 |
| 27.02.2019 | 2219002181 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500146712 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 130,05 |
| 27.02.2019 | 2219002182 | vývoz fekálií | 4500145197 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 58,62 | |
| 27.02.2019 | 2219002183 | analýza odpadovej vody | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002185 | rozbor vody HP Brodské | 4500146397 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 220,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002186 | krovinorez Stihl FS 460 | 4500146531 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 707,00 |