Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 | 2219002107 | pneuservisné práce | 4500144219 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 19,84 | |
| 26.02.2019 | 2219002108 | pneuservisné práce na BA095PN | 4500144369 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 5,00 | |
| 26.02.2019 | 2219002109 | pneuservisné práce na BA038OP | 4500144580 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 22,17 | |
| 26.02.2019 | 2219002110 | pracovné náradie, tesniaci tmel | 4500145441 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 564,88 | |
| 26.02.2019 | 2219002147 | dodanie vstupných kariet 10 ks v obj. Westend Gate | 4500146968 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,60 | |
| 26.02.2019 | 2219002159 | phm, autodoplnky, umývanie, vysávanie | ZM/2011/0402 | 4500146421 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,930,61 |
| 26.02.2019 | 5019000307 | ubytovanie na akcii Podzemní stavby Praha 2019 | 4500146860 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 21,480,00 | |
| 26.02.2019 | 2219002111 | ND na vozidlá | 4500145914 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 740,00 | |
| 26.02.2019 | 2219002112 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500145926 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 291,50 |
| 26.02.2019 | 2219002113 | oprava mot. vozidla BA911XN | 4500146357 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 165,00 |