Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2019 | 2219002060 | zásuvka plastová | 4500146294 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 34,82 | |
| 25.02.2019 | 2219002061 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500146133 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,40 |
| 25.02.2019 | 2219002062 | materiál | 4500146163 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 693,00 | |
| 25.02.2019 | 2219002063 | likvidácia odpadov | ET/2019/0010 | 4500145625 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 424,64 |
| 25.02.2019 | 2219002064 | pneuservisné práce | 4500146312 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,797,00 | |
| 25.02.2019 | 2219002065 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500146316 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 25.02.2019 | 2219002066 | mazivá, chemikálie, autodoplnky, ND na vozidlá | 4500146386 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 515,58 | |
| 25.02.2019 | 2219002067 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144150 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,231,41 |
| 25.02.2019 | 2219002068 | ročná internetová aktualizácia softvéru BTS od 19.02.2019 - 18.02.2020 | 4500146045 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 1,172,00 | |
| 25.02.2019 | 2219002069 | OP a OS | ZM/2016/0175 | 4500144161 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 812,00 |