Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 2219001747 | ND na vozidlá | 4500145953 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,080,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001748 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141588 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 364,14 |
| 18.02.2019 | 2219001749 | oprava a údržba BL036KZ | 4500144524 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 170,99 | |
| 18.02.2019 | 2219001750 | služby v oblasti ŽP za 01/2019 | ZML/438/2010 | 4500143957 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 766,32 |
| 18.02.2019 | 2219001751 | ochranné prac.odevy | ZM/2018/0258 | 4500144150 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,176,46 |
| 18.02.2019 | 2219001752 | oprava elektroniky na BL317YG | 4500146136 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 603,70 | |
| 18.02.2019 | 2219001753 | servis ISD - D1 Mengusovce - Jánovce, II. a III. úsek | 4500145144 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 747,30 | |
| 18.02.2019 | 2219001766 | autoplachta | 4500145864 | Valéria Mičudová MIVA, Pôtor 39, Pôtor, 991 03, SK | 30442711 | 360,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001767 | opakované školenie | 4500145477 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 185,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001768 | nájom, teplo | ZM/2015/0420 | 4500146390 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,161,07 |