Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 | 2219001521 | prenájom ŽM 16 cez Oravu v Nižnej | 4500143100 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 48,67 | |
| 13.02.2019 | 2219001522 | IP VPN mesačný popl. za 12/2018 | ET/2018/0318 | 4500146301 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 3,395,99 |
| 13.02.2019 | 2219001523 | Ethernet Line - mesačný popl. | ET/2018/0286 | 4500146235 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 541,58 |
| 13.02.2019 | 2219001524 | strážna služba Domkárska za 01/2019 | ZML/851/2010 | 4500143582 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 4,062,24 |
| 13.02.2019 | 2219001525 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,144,30 | |
| 13.02.2019 | 2219001526 | spriechodnenie ventilácie šatne | 4500144741 | NOVEX-B4, v.o.s., Sološnica 50, Sološnica, 906 37, SK | 34127186 | 91,70 | |
| 13.02.2019 | 2219001527 | pneumatiky | 4500145495 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 569,16 | |
| 13.02.2019 | 2219001528 | oprava výfukového systému na BA271NG | 4500143881 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 298,00 | |
| 13.02.2019 | 2219001529 | nádrž paliva | 4500145834 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 248,00 | |
| 13.02.2019 | 2219001530 | ND na radlice | 4500144423 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 946,00 |