Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005785 | Pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500271663 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 134,76 | |
| 28.05.2026 | 2226005786 | Pracovné náradie | 4500271664 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 47,82 | |
| 28.05.2026 | 2226005787 | Zinkovanie dielov BL060RR | 4500271643 | Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, Žilina, 010 42, SK | 31615317 | 52,58 | |
| 28.05.2026 | 2226005788 | Propán | 4500271475 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 300,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005789 | OOPP | 4500270997 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 653,70 | |
| 28.05.2026 | 2226005790 | obnova olejového hospodárstva | 4500269105 | JUMOS, s.r.o., Mlynská zem 462/89, Branč, 951 13, SK | 48087378 | 2,595,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005791 | OOPP | 4500270311 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,530,10 | |
| 28.05.2026 | 2226005792 | ND na vozidlá | 4500271034 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 236,85 | |
| 28.05.2026 | 2226005793 | Kanalizačná hadica | 4500270680 | TUBES International, s. r. o., Kragujevská 394/12, Žilina, 010 01, SK | 36840432 | 8,400,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005794 | Oprava BA951VB | 4500271710 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,085,66 |