Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2019 3019000094 Rozkaz o uložení pokuty z správny delikt - BL327RY Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 200,00
08.02.2019 3019000096 súdny poplatok 16C/3/2019 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 00039489 16,50
08.02.2019 2219001216 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 4500145035 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 807,97
08.02.2019 2219001217 pneuservisné práce 4500143601;4500144141;4500145021;4500145227 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 56,25
08.02.2019 2219001218 plechy a iný kov.materiál 4500145181 Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK 32859007 152,90
08.02.2019 2219001221 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,820,94
08.02.2019 2219001222 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,045,23
08.02.2019 2219001220 nájom telocvične 01/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 100,00
08.02.2019 2219001416 školenie p. J.Kocák vo Švédsku 4500146170 AT OSBORNE, J.F. Kennedylaan 100, Baarn, 3741 EH, NL 30046822 600,00
08.02.2019 3019000095 PZP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 106,00