Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2019 | 2219001285 | servis vozidla BA914XN | 4500144623 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 435,00 | |
| 08.02.2019 | 2219001286 | servis vozidla BA461NC | 4500144546 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 330,00 | |
| 08.02.2019 | 2219001287 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500144742 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 |
| 08.02.2019 | 2219001288 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500144768 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,56 |
| 08.02.2019 | 2219001289 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500144764 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 26,50 |
| 08.02.2019 | 2219001290 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500144746 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 |
| 08.02.2019 | 2219001291 | akumulátor | 4500144914 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 38,00 | |
| 08.02.2019 | 2219001292 | polep presklených plôch tieniacim a ochr.mater.(piesk.fólia) - dielňa, výroba fólie na rozmer, odmasť.sklen.plôch, nalepenie ... | 4500144627 | pressDesign.sk, s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, 927 01, SK | 47371854 | 986,50 | |
| 08.02.2019 | 2219001293 | rýchlospojka hydrauliky | 4500145558 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 195,94 | |
| 08.02.2019 | 2219001294 | kancelárske potreby | 4500144820 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,644,36 |