Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 2219001030 | materiál | 4500145004 | SAVING,s.r.o., Allendeho 1552/7, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 31656561 | 271,51 | |
| 06.02.2019 | 2219001036 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 746,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001038 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 145,35 | |
| 06.02.2019 | 2219001039 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 22,652,37 | |
| 06.02.2019 | 2219001032 | materiál | 4500145090 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 102,31 | |
| 06.02.2019 | 2219001043 | zber uhynutých tiel - kadáverov | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 277,50 |
| 06.02.2019 | 2219001044 | nájom nebyt.priestorov, energie za 1/2019 | ZM/2018/0368 | 4500143678 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 540,30 |
| 06.02.2019 | 2219001046 | oprava lyžice na rigol vozidla BA201PP | 4500145386 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 795,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001047 | oprava čistiacej lyžice BA201PP | 4500145317 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 480,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001048 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500145194 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 156,85 |