Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 2219001077 | skrinky, kontajner, stôl, kreslo | 4500140972 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 808,32 | |
| 06.02.2019 | 2219001079 | technická a emisná kontrola BA461PI | 4500144945 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 69,17 | |
| 06.02.2019 | 2219001080 | úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti nákl. voz.za 01/2019 | ZM/2015/0294 | 4500146002 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,900,00 |
| 06.02.2019 | 2219001081 | strážna služba Mengusovce 01/2019 | ET/2018/0330 | 4500145188 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,976,00 |
| 06.02.2019 | 2219001082 | ND na nakladač Bobcat T3571 | 4500145029 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 15,53 | |
| 06.02.2019 | 2219001087 | technická a emisná kontrola traktora Lamborghini | 4500144744 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 69,17 | |
| 06.02.2019 | 2219001088 | náradie a materiál | 4500145051 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 179,21 | |
| 06.02.2019 | 2219001089 | materiál | 4500145343 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 622,01 | |
| 06.02.2019 | 2219001090 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500144721 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 21,40 |
| 06.02.2019 | 2219001091 | oleje | 4500144976 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 100,02 |