Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.01.2019 2218016665 oprava a servis cestnej svetelnej signalizácie D1, D3 Vrtižer - H. Podhradie - Žilina (Strážov) 4500142291 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,450,00
03.01.2019 2218016666 služby a monitorovanie IS za 12/2018 4500139628 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 18,580,00
03.01.2019 2218016667 upgrade APV vizualizácie ISD D1 Važec - Jánovce - tunel Bôrik 4500137418 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 48,300,00
03.01.2019 2218016668 upgrade APV vizualizácie tunela Bôrik 4500137421 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 49,000,00
03.01.2019 2218016669 dodanie a inštalácia PC techniky - tunel Bôrik 4500137413 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 49,260,00
03.01.2019 2218016670 oprava poruchy č. 64/2018 - upgrade licencií ADR systému - tunel Bôrik 4500141462 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 46,292,00
03.01.2019 2218016671 oprava protipožiarnych náterov v PP1 - tunel Bôrik 4500142651 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 396,00
03.01.2019 2218016672 oprava videosteny a LPDZ NRV14-E4 4500140221 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,984,16
03.01.2019 2218016673 oprava stierača kamery KO201 - tunel Bôrík 4500139613 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 988,00
03.01.2019 2218016674 oprava UPS - podjazd Lučivná 4500141140 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,984,00