Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 2218016612 | drogistický tovar | 4500143047 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 525,60 | |
| 02.01.2019 | 2218016613 | nábytok | 4500143287 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 556,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016614 | filtre | 4500143229 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 332,53 | |
| 02.01.2019 | 2218016616 | materiál | 4500142625 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 552,90 | |
| 02.01.2019 | 2218016617 | vedenie evidencie odpadov za 12/2018, Malacky | 4500142661 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016618 | právna pomoc za 12/2018 k mandátnej zml.č.ZM/2017/0185 | ZM/2017/0185 | 4500144332 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,500,00 |
| 02.01.2019 | 2218016619 | tabuľa obojstranná z dibonu | 4500143305 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 400,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016620 | výmena zdroja pre kameru KD62, tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500141433 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 150,00 |
| 02.01.2019 | 2218016621 | elektroinštalačný materiál | 4500142400;4500142917 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 868,80 | |
| 02.01.2019 | 2218016622 | materiál | 4500143204 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 702,30 |