Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | 2218016545 | technická podpora a aktual.doch.systému Aktion za 12/2018 | ZM/2015/0330 | 4500125220 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 31.12.2018 | 2218016546 | oprava riadenia na Bobcat | 4500143121 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 996,70 | |
| 31.12.2018 | 2218016547 | refakturácia elektr.energie ČS Budča - Juh | ZM/2016/0032 | 4500143616 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,54 |
| 31.12.2018 | 2218016548 | oprava dispečing Nová Baňa | ZM/2018/0332 | 4500142412 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 271,00 |
| 31.12.2018 | 2218016549 | materiál | 4500143442 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 321,31 | |
| 31.12.2018 | 2218016550 | odkalenie nádrží na SSÚD LM | ZML/208/2010 | 4500143234 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 59,82 |
| 31.12.2018 | 2218016551 | kopírovací papier A4, A3 | ET/2018/0155 | 4500143010 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 728,00 |
| 31.12.2018 | 2218016552 | oprava vozidla BA149PN | 4500143390;4500142596 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,397,54 | |
| 31.12.2018 | 2218016553 | oprava vozidla BL794ER | 4500143420;4500142525 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,336,80 | |
| 31.12.2018 | 2218016554 | oprava vozidla BA962MD | 4500140564 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,804,81 |