Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 2218016437 | nápojové poukážky, SSÚD PO | ZML/1039/2010 | 4500143314 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 100,00 |
| 28.12.2018 | 2218016438 | stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500143336 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,040,00 |
| 28.12.2018 | 2218016439 | nápojové poukážky, SSÚD Meng. | ZML/1039/2010 | 4500143338 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 300,00 |
| 28.12.2018 | 2218016484 | oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD BA | ZM/2015/0507 | 4500128690 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 4,414,66 |
| 28.12.2018 | 2218016495 | nemrznúca zmes | 4500142647 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 110,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016496 | oprava prevodníka pre snímanie vibrácií ventilátora, tunel Bôrik | 4500141696 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 600,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016497 | oprava sčítača | ZML/816/2010 | 4500141759 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 922,38 |
| 28.12.2018 | 2218016498 | údržba-servis regul.stanice plynu pre vykur.budov | 4500142667 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 2,463,80 | |
| 28.12.2018 | 2218016499 | kalibrácia | 4500143113 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 46,66 | |
| 28.12.2018 | 2218016500 | fenix čelovka | 4500143078 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 239,60 |