Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 2218016499 | kalibrácia | 4500143113 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 46,66 | |
| 28.12.2018 | 2218016500 | fenix čelovka | 4500143078 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 239,60 | |
| 28.12.2018 | 2218016501 | fenix aku | 4500143077 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 438,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016502 | fenix čelovka | 4500143186 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 973,70 | |
| 28.12.2018 | 2218016503 | náhradné diely | 4500141991 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 957,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016504 | materiál | 4500143455 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 384,07 | |
| 28.12.2018 | 2218016508 | stavebný materiál | 4500139467 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 374,58 | |
| 28.12.2018 | 2218016509 | uzamykací systém | 4500142914 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 57,99 | |
| 28.12.2018 | 2218016510 | bužírky | 4500143368 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 331,20 | |
| 28.12.2018 | 2218016511 | púzdra | 4500143352 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 152,28 |