Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 2218016522 | servisná prehliadka vysokotlak.čističa Karcher | 4500142327 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 124,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016523 | prenájom fliaš - technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500143319 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 174,30 |
| 28.12.2018 | 2218016524 | regulátor tlaku | 4500142916 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 357,18 | |
| 28.12.2018 | 2218016525 | váženie | 4500139076 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 48,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016526 | nájom telocvične za 12/2018 | 4500132704 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 60,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016527 | materiál | 4500143407 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 58,51 | |
| 28.12.2018 | 2218016528 | perlit | 4500142622 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 59,52 | |
| 28.12.2018 | 2218016529 | prenájom súčasti ložísk na premostenie | 4500132994 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 47,10 | |
| 28.12.2018 | 2218016530 | pneuservisné práce | 4500143283 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 48,70 | |
| 28.12.2018 | 2218016531 | pneuservisné práce | 4500143382 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 207,95 |