Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | 2218016436 | phm - evo diesel | 4500143315 | MOL SLOVENIJA D.O.O., LENDAVSKA ULICA 24, MURSKA SOBOTA, 9000, SI | 88362264 | 63,21 | |
| 27.12.2018 | 2218016406 | elektroinštalačný materiál | 4500143004 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 606,20 | |
| 27.12.2018 | 2218016407 | ND na sypače | 4500143301 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 209,65 | |
| 27.12.2018 | 2218016408 | elektroinštalačný materiál | 4500142822 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 821,55 | |
| 27.12.2018 | 2218016409 | upratovacie služby | 4500142874 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 4,420,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016410 | ND na vozidlá | 4500142535 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,310,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016411 | ND na vozidlá | 4500143384 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 723,33 | |
| 27.12.2018 | 2218016412 | spotrebný, spojovací materiál | 4500143380 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 304,99 | |
| 27.12.2018 | 2218016413 | chemikálie, ND na vozidlá | 4500143387 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 174,30 | |
| 27.12.2018 | 2218016414 | ND na vozidlá | 4500142904 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 21,95 |