Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001761 | OOPP | 4500250921 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 250,50 | |
| 27.02.2025 | 2225001762 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500251076 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 228,16 |
| 27.02.2025 | 2225001763 | servis BA179AL | 4500250273 | P & L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 1,333,73 | |
| 27.02.2025 | 2225001764 | servis BA307AL | 4500250274 | P & L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 1,368,37 | |
| 27.02.2025 | 2225001765 | oprava BL543US | 4500251055 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,374,10 | |
| 27.02.2025 | 2225001766 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251179 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,338,00 |
| 27.02.2025 | 2225001767 | Nápojové lístky CA 2/25 | ZM/2024/0026 | 4500251514 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 150,00 |
| 27.02.2025 | 2225001768 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500250965 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 140,32 | |
| 27.02.2025 | 2225001769 | hydrologické údaje | 4500251284 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK | 00156884 | 123,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001770 | Oprava výdajného stojana | 4500251361 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 102,00 |