Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014330 | servis vozidla BL205NR | 4500140845 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 842,17 | |
| 21.11.2018 | 2218014331 | betón | 4500139089;4500139147 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 87,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014334 | lišty | 4500140639 | KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 31567916 | 164,28 | |
| 21.11.2018 | 2218014336 | preprava odpadu pri odstraň.dopr.nehody na R3 | 4500140788 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek, 027 12, SK | 40605221 | 250,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014338 | opakované školenie vodičov VZV | 4500139873 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 129,50 | |
| 21.11.2018 | 2218014340 | školenie: stavebné stroje | 4500140720 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 310,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014343 | odstránenie závad po STK BA055ME | 4500139564;4500140710 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,249,01 | |
| 21.11.2018 | 2218014347 | nábytok | 4500139161 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 1,225,63 | |
| 21.11.2018 | 2218014356 | oprava meteostanice, východný portál, snímač HMP155 na D1 | ZM/2018/0332 | 4500139611 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,249,00 |
| 21.11.2018 | 2218014357 | oprava meteostanice Korytné, mostný snímač na D1 | ZM/2018/0332 | 4500139605 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 7,804,00 |