Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014168 | výkon záručného servisu počas prvého roka - tunel Sitina | 4500113168 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 750,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014172 | profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia pre tunel Sitina | 4500139685 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 5,591,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014173 | mesačná kontrola EZS a CCTV na objekte Jarovce za 10/2018 | 4500141585 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 145,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014174 | pracovné náradie, mazivá, spotrebný, spojovací materiál | 4500140543 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 594,50 | |
| 19.11.2018 | 2218014175 | výmena akumulátora na objekte Jarovce | 4500138101 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 57,06 | |
| 19.11.2018 | 2218014176 | pneumatiky | 4500139943 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 501,12 | |
| 19.11.2018 | 2218014177 | AL hliníkové vchodové dvere | 4500136883 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Ul.Štefánikova 27, Žilina, 010 01, SK | 36418501 | 3,404,39 | |
| 19.11.2018 | 2218014178 | betón | 4500140146 | CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 49,36 | |
| 19.11.2018 | 2218014180 | pracovné náradie | 4500140790 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 329,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014181 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500140520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 109,75 |